DÉPENSES PRÉVUES COMPARATIVEMENT AUX DÉPENSES RÉELLES PAR AUTORISATION
DÉPENSES PRÉVUES COMPARATIVEMENT AUX DÉPENSES RÉELLES PAR ACTIVITÉ DE PROGRAMME
2004-2005 – DÉPENSES RÉELLES PAR SERVICE (EN POURCENTAGE)
AUGMENTATION DU BUDGET PRINCIPAL DES DÉPENSES COMPARATIVEMENT À L’ANNÉE PRÉCÉDENTE
ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN – ADMINISTRATION DE LA CHAMBRE
PROJETS D’IMMOBILISATIONS DE 2004-2005
Des modifications mineures pourraient être apportées aux résultats financiers.
Dépenses prévues comparativement aux dépenses réelles par autorisation |
(en milliers de dollars) |
2004-2005 |
|
Crédit
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Budget principal des dépenses
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Budgets supplémentaires et ajustements
|
|
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5 |
Dépenses du programme |
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(L) |
Députés de la Chambre des communes
* |
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(L) |
Contributions aux régimes d’avantages sociaux des employés
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Sous-total
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Total |
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* Traitements et indemnités des agents supérieurs et des députés de la Chambre des communes en vertu de la Loi sur le Parlement du Canada et contributions au compte d’allocations de retraite des parlementaires et au compte de convention de retraite des parlementaires.
Dépenses prévues comparativement aux dépenses réelles par activité de programme |
(en milliers de dollars) |
2004-2005 |
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Activité de programme
|
Budget principal des dépenses
|
Budgets
supplémentaires
et ajustements
|
|
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|
Députés et agents supérieurs de la Chambre |
|
|
|
|
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|
Administration de la Chambre
|
|
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|
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|
|
Services de la procédure
|
17 583 |
1 748 |
19 331 |
17 832 |
1 499 |
|
|
Bureau du légiste et conseiller parlementaire |
|
|
2 350 |
2 348 |
|
|
|
Direction des services de l’information |
34 088 |
5 594 |
39 682 |
39 516 |
166 |
|
|
Services de la Cité parlementaire |
35 700 |
3 306 |
39 006 |
38 420 |
586 |
|
|
Services corporatifs |
21 202 |
1 501 |
22 703 |
21 587 |
1 116 |
|
|
Sous-total |
|
|
|
|
|
|
|
|
Contributions aux régimes d’avantages sociaux des employés |
31 687 |
(2 000) |
29 687 |
29 687 |
0 |
|
|
Total |
|
|
|
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2004-2005 – Dépenses réelles par service (en pourcentage) |
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Augmentation du Budget principal des dépenses comparativement à l’année précédente |
(en milliers de dollars)
|
Budget principal des dépenses
|
|
Crédit
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2004-2005 |
2003-2004 |
Écarts
|
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5 |
Dépenses du programme: |
|
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Députés et agents supérieurs de la Chambre |
101 786 |
96 139 |
5 647 |
|
|
|
Services de la procédure |
17 583 |
16 137 |
1 446 |
|
|
|
Bureau du légiste et conseiller parlementaire |
2 139 |
2 130 |
9 |
|
|
|
Direction des services de l’information |
34 088 |
33 206 |
882 |
|
|
|
Services de la Cité parlementaire |
35 700 |
35 449 |
251 |
|
|
|
Services corporatifs |
21 202 |
22 454 |
(1 252) |
|
|
|
Sous-total |
212 498 |
205 515 |
6 983 |
|
|
(L) |
Députés et agents supérieurs de la Chambre |
102 378 |
90 586 |
11 792 |
|
(L) |
Contributions aux régimes d’avantages sociaux des employés |
31 687 |
28 686 |
3 001 |
|
|
Sous-total |
134 065 |
119 272 |
14 793 |
|
|
|
Total |
346 563 |
324 787 |
21 776 |
|
Équivalents temps plein – Administration de la Chambre |
|
Budget principal des dépenses
|
|
Sous-activité de programme |
2004-2005 |
2003-2004 |
|
Services de la procédure |
196 |
174 |
|
Bureau du légiste et conseiller parlementaire |
21 |
22 |
|
Direction des services de l’information
|
471 |
452 |
|
Services de la Cité parlementaire |
697 |
697 |
|
Services corporatifs |
300 |
299 |
|
Total |
1 685 |
1 644 |
|
Projets d’immobilisations de 2004-2005 |
(en milliers de dollars) |
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Projet |
Dépenses réelles |
Durée |
Date d’achèvement
|
|
Remplacement des ordinateurs et mise à niveau des logiciels à l’usage des députés et des agents supérieurs de la Chambre |
2 006 |
1 an
|
2005 |
|
Remplacement des imprimantes des députés et des agents supérieurs de la Chambre |
994 |
1 an
|
2005 |
|
Total |
3 000 |
|
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