Le tableau suivant montre les changements importants survenus entre les
dépenses prévues, les autorisations totales et les dépenses réelles du
Ministère pour 2002-2003.
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(en millions de dollars) |
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| DÉPENSES PRÉVUES |
2 223,3 $ |
| Acquisition du campus Skyline |
96,9 |
| Gouvernement en direct |
94,4 |
| Coûts des espaces à bureaux |
80,3 |
| Conventions collectives |
31,1 |
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| AUTORISATIONS TOTALES |
2 526,0 $ |
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| Facteur de conversion |
(48,7) |
| Péremption - budget en capital |
(28,2) |
| Péremption - budget en fonctionnement |
(22,8) |
| Péremption - budget contrôle séparément |
(1,7) |
| Autres ajustements |
(1,7) |
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| DÉPENSES RÉELLES |
2 422,9 $ |
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En 2002-2003, le Ministère est parvenu à fournir des services de qualité
et assurer une efficience dans toutes ses opérations, tout en respectant
les limites des autorisations de dépenser.
La péremption du budget en capital est principalement attribuable au
report de certains projets et aux retards saisonniers.
La péremption du budget de fonctionnement est principalement attribuable
au report de certains projets qui seront complétés en 2003-2004 et est
en dessous du report maximum permis.
La péremption du budget contrôle séparément comprend un montant de 49
millions de dollars relatif à la remise annuelle au fonds du revenu consolidé
du facteur de conversion associé aux coûts des avantages sociaux et aux
coûts lies aux soins de santé des employés.
