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Rapport ministériel sur le rendement pour la période terminée le 31 mars 2003 - Annexe B - Rendement financier
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Tableau financier 7 : Besoins en ressources par organisation et par secteur d'activité
pour 2002-2003
(en millions de dollars)
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ORGANISATION |
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| PROGRAMME |
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| Secteur d'activité |
Bureaux -
Ministre et sous- Ministre |
Services Immo-
biliers |
Services des
appro- visionne- ments |
Service opération-nel
au gouverne- ment |
Services communs
de télécom-munica-tions et informa-tique |
Conseils et
Vérifica-tion Canada |
Bureau de
la traduc-tion |
Res-sources
humaines |
Véri- fication
et Éthique |
Commu-niations
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Services juri-diques
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Total |
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| SERVICES GOUVERNE-MENTAUX
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| Services immobiliers |
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1 695,4 |
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1 695,4 |
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1 743,0 |
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1 743,0 |
| Service des approvision-nements |
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114,5 |
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114,5 |
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134,4 |
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134,4 |
| Receveur général |
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98,7 |
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98,7 |
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99,5 |
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99,5 |
Rémunération
de la fonction publique |
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27,2 |
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27,2 |
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33,4 |
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33,4 |
| Services communs de télécom-munications
et d'informatique |
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19,5 |
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19,5 |
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103,9 |
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103,9 |
| Conseils et vérification
Canada |
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(1,1) |
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(1,1) |
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(0,3) |
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(0,3) |
| Bureau de la traduction |
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46,9 |
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46,9 |
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47,6 |
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47,6 |
| Soutien opérationnel |
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4,8 |
18,7 |
0,1 |
26,8 |
143,1 |
- |
- |
14,3 |
5,9 |
7,1 |
1,4 |
222,2 |
| |
4,9 |
17,7 |
0,1 |
37,0 |
162,4 |
- |
- |
24,1 |
7,0 |
6,9 |
1,5 |
261,5 |
| "> |
| TOTAL DU
MINISTÈRE |
4,8 |
1
714,0 |
114,6 |
152,7 |
162,7 |
(1,1) |
46,9 |
14,3 |
5,9 |
7,1 |
1,4 |
2
223,3 |
| |
4,9 |
1
760,7 |
134,5 |
169,8 |
266,3 |
(0,3) |
47,6 |
24,1 |
7,0 |
6,9 |
1,5 |
2
422,9 |
| "> |
Les chiffres étant arrondis, peuvent ne pas
correspondre au total indiqué.
Les nombres en caractères réguliers indiquent les dépenses
budgétées de 2002-2003.
Les nombres en caractères gras indiquent les dépenses/recettes
réelles en 2002-2003.
Note:
(1) Les responsabilités de "Queens Quay West Land Corporation (QQWLC)",
dans le cadre du programme des Sociétés d'État, ainsi
que les responsabilités du Groupe de mise en oeuvre des initiatives
ministérielles ont été transférées
à Transport Canada à compter du 1er avril 2002 et devraient
être rapportées par Transport Canada à même
leur rapport ministériel sur le rendement.
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