Ce tableau compare le Budget principal des dépenses, les dépenses prévues, le total des autorisations et les dépenses
réelles pour l'exercice qui vient de se terminer, et il présente des données historiques pour les dépenses réelles.
|
|
|
|
2005-2006
|
|
(en milliers de dollars)
|
Dépenses réelles 2003-2004
|
Dépenses réelles 2004-2005
|
Budget principal des dépenses
|
Dépenses prévues
|
Total des autorisations
|
Dépenses réelles(2)
|
|
Modernisation des ressources humaines et responsabilisation accrue
|
s.o.
|
29 074
|
23 840
|
23 631
|
37 685
|
37 465
|
|
Un leadership efficace conforme à l'éthique et un milieu de travail de qualité
|
s.o.
|
49 958
|
51 590
|
40 100
|
58 155
|
49 334
|
|
Une fonction publique représentative et accessible
|
s.o.
|
14 951
|
11 290
|
11 207
|
12 977
|
12 511
|
|
Total
|
64 354
|
93 983
|
86 720
|
74 938
|
108 817
|
99 310
|
|
Plus : Coût des services reçus à titre gracieux(1)
|
4 807
|
8 587
|
s.o.
|
7 400
|
s.o.
|
8 375
|
|
Dépenses totales de l'Agence
|
69 161
|
102 571
|
86 720
|
82 338
|
108 817
|
107 685
|
|
Équivalents temps plein
|
374
|
477
|
s.o.
|
504
|
s.o.
|
539
|
Remarque : les totaux à l'intérieur des tableaux ou encore entre eux peuvent varier en raison de l'arrondissement des
nombres.
(1) Les services reçus à titre gracieux comprennent les locaux fournis par Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada, la part de l'employeur des primes d'assurance des employés, les dépenses payées par le Secrétariat du Conseil du
Trésor et les services fournis par le ministère de la Justice (voir le Tableau 4).
(2) Vu l'effet de distorsion découlant de l'impossibilité de transférer comme prévu les autorisations de contributions dans
le cadre du Budget supplémentaire des dépenses, l'écart entre le total des dépenses réelles et le total des autorisations
s'explique mieux au Tableau 6.
Le total des autorisations qui s'établit à 108,8 M$ pour 2005-2006 représente une augmentation nette de 33,9 M$ ou 45% par
rapport aux dépenses prévues de 74,9 M$ pour 2005-2006. La différence représente le financement net provenant du Budget
supplémentaire des dépenses et des mandats spéciaux de la gouverneure générale. Elle se ventile comme suit :
Une augmentation de 38,6 M$ s'expliquant comme suit :
- 14,6 M$ – Financement pour la modernisation de la gestion des ressources humaines dans la fonction publique fédérale (Loi
sur la modernisation de la fonction publique);
- 4,2 M$ – Financement pour la promotion de pratiques éthiques dans la fonction publique fédérale et l'institution d'un
climat favorable à la divulgation des actes répréhensibles;
- 3,3 M$ – Affectation du report du budget de fonctionnement;
- 0,1 M$ – Financement pour appuyer des projets d'équité en matière d'emploi, afin d'augmenter la représentation au sein
de la fonction publique de groupes désignés, dont les minorités visibles, les Autochtones et les personnes handicapées;
- 0,2 M$ – Financement pour un programme d'apprentissage conjoint avec l'Alliance de la fonction publique du Canada;
- 16,2 M$ – Les dépenses prévues initialement ne comprenaient pas les contributions de 16,2 M$ au Programme de stages pour
les jeunes, qui devait être transféré à Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) dans le
cadre du Budget supplémentaire des dépenses et intégré à la Stratégie emploi jeunesse; voir le tableau 6 pour de plus
amples renseignements.
Une diminution de 4,7 M$ ayant trait essentiellement à des crédits ne nécessitant pas de mandat spécial de la gouverneure
générale et s'expliquant comme suit :
- (0,6 M$) – Économies résultant des travaux du Comité d'examen des dépenses – Initiatives
ministérielles/Approvisionnement;
- (0,2 M$) – Report de fonds d'équité en matière d'emploi;
- (0,4 M$) – Ajustement technique au crédit législatif – Contributions au régime d'avantages sociaux des employés
- (0,5 M$) – Financement pour réaliser des études de faisabilité, ou y participer, quant à l'introduction d'une approche
de services partagés pour les services et systèmes gouvernementaux internes de finances, de ressources humaines et
d'équipement;
- (2,1 M$) – Conventions collectives;
- (0,9 M$) – Crédits ayant trait à la paie (indemnités de départ, crédits de congés, prestations parentales).
Le tableau ci-dessous présente de l'information sur l'utilisation des ressources au cours de l'exercice qui vient de se
terminer.
|
2005-2006
|
|
(en milliers de dollars)
|
Budgétaire
|
|
Activités de programme (composantes du résultat stratégique)
|
Fonctionnement
|
Contributions
|
Total : Dépenses budgétaires
|
|
Une gestion des RH modernisée et une responsabilisation accrue
|
|
Budget principal des dépenses
|
23 840
|
-
|
23 840
|
|
Dépenses prévues
|
23 631
|
-
|
23 631
|
|
Total des autorisations
|
37 685
|
-
|
37 685
|
|
Dépenses réelles
|
37 465
|
-
|
37 465
|
|
Un leadership efficace, conforme à l'éthique, et un milieu de travail de qualité
|
|
Budget principal des dépenses
|
35 390
|
16 200
|
51 590
|
|
Dépenses prévues
|
40 100
|
-
|
40 100
|
|
Total des autorisations
|
41 955
|
16 200
|
58 155
|
|
Dépenses réelles
|
41 186
|
8 148
|
49 334
|
|
Une fonction publique représentative et accessible
|
|
Budget principal des dépenses
|
11 290
|
-
|
11 290
|
|
Dépenses prévues
|
11 207
|
-
|
11 207
|
|
Total des autorisations
|
12 977
|
-
|
12 977
|
|
Dépenses réelles
|
12 511
|
-
|
12 511
|
|
Total pour l'AGRHFPC
|
|
Budget principal des dépenses
|
70 520
|
16 200
|
86 720
|
|
Dépenses prévues
|
74 938
|
-
|
74 938
|
|
Total des autorisations
|
92 617
|
16 200
|
108 817
|
|
Dépenses réelles
|
91 162
|
8 148
|
99 310
|
Le présent tableau explique la façon dont le Parlement approuve les affectations de crédits à l'Agence.
|
Poste voté ou législatif
|
Libellé tronqué pour le poste voté ou législatif
(en milliers de dollars)
|
2005-2006
|
|
Budget principal des dépenses
|
Dépenses prévues
|
Total des autorisations
|
Dépenses réelles
|
|
30
|
Dépenses de fonctionnement
|
62 084
|
65 838
|
83 884
|
82 429
|
|
35
|
Contributions
|
16 200
|
-
|
16 200
|
8 148
|
|
(S)
|
Contributions au régime d'avantages sociaux des employés
|
8 436
|
9 100
|
8 733
|
8 733
|
|
|
Total
|
86 720
|
74 938
|
108 817
|
99 310
|
Remarque 1 : les tableaux 1 et 6 fournissent des renseignements sur les écarts significatifs.
|
(en milliers de dollars)
|
2005–2006
|
|
Locaux fournis par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC)
|
3 920
|
|
Contributions de l'employeur aux primes d'assurance des employés et dépenses payées par le Secrétariat du Conseil du
Trésor du Canada (à l'exclusion des fonds renouvelables). Contributions de l'employeur aux régimes de prestation
assurées des employés et dépenses afférentes payées par le SCT.
|
4 226
|
|
Traitements et dépenses connexes liés aux services juridiques fournis par Justice Canada
|
229
|
|
Total des services reçus à titre gracieux en 2005-2006
|
8 375
|
|
2005-2006
|
|
Activité de programme
Organisation
|
Une gestion des RH modernisée
et une responsabilisation accrue
|
Un leadership efficace, conforme à l'éthique, et un milieu de travail de qualité
|
Une fonction publique représentative et accessible
|
Total
|
|
Présidente
|
|
Budget principal des dépenses
|
206
|
342
|
95
|
643
|
|
Dépenses prévues
|
200
|
300
|
100
|
600
|
|
Total des autorisations
|
204
|
338
|
96
|
638
|
|
Dépenses réelles
|
220
|
363
|
103
|
686
|
|
Première vice-présidente
|
|
Budget principal des dépenses
|
202
|
336
|
97
|
635
|
|
Dépenses prévues
|
200
|
300
|
100
|
600
|
|
Total des autorisations
|
184
|
304
|
86
|
574
|
|
Dépenses réelles
|
173
|
287
|
81
|
541
|
|
Gestion et planification stratégiques
|
|
Budget principal des dépenses
|
5 382
|
7 801
|
2 535
|
15 718
|
|
Dépenses prévues
|
5 950
|
7 280
|
2 502
|
15 732
|
|
Total des autorisations
|
8 104
|
11 246
|
3 526
|
22 876
|
|
Dépenses réelles
|
8 155
|
10 832
|
2 686
|
21 673
|
|
Communications
|
|
Budget principal des dépenses
|
478
|
791
|
224
|
1 493
|
|
Dépenses prévues
|
800
|
1 100
|
400
|
2 300
|
|
Total des autorisations
|
864
|
1 430
|
405
|
2 699
|
|
Dépenses réelles
|
852
|
1 410
|
399
|
2 661
|
|
Planification des ressources humaines, responsabilisation et diversité
|
|
Budget principal des dépenses
|
8 426
|
|
2 537
|
10 963
|
|
Dépenses prévues
|
8 426
|
|
2 537
|
10 963
|
|
Total des autorisations
|
9 226
|
|
2 927
|
12 153
|
|
Dépenses réelles
|
9 182
|
|
3 012
|
12 194
|
|
Gestion de la modernisation de la gestion des ressources humaines
|
|
Budget principal des dépenses
|
9 146
|
|
|
9 146
|
|
Dépenses prévues
|
8 055
|
|
|
8 055
|
|
Total des autorisations
|
19 103
|
|
|
19 103
|
|
Dépenses réelles
|
18 883
|
|
|
18 883
|
|
Réseau du leadership
|
|
Budget principal des dépenses
|
|
41 708
|
|
41 708
|
|
Dépenses prévues
|
|
24 508
|
|
24 508
|
|
Total des autorisations
|
|
40 142
|
|
40 142
|
|
Dépenses réelles
|
|
32 483
|
|
32 483
|
|
Bureau des valeurs et de l'éthique de la fonction publique
|
|
Budget principal des dépenses
|
|
612
|
|
612
|
|
Dépenses prévues
|
|
6 612
|
|
6 612
|
|
Total des autorisations
|
|
4 695
|
|
4 695
|
|
Dépenses réelles
|
|
3 959
|
|
3 959
|
|
Langues officielles
|
|
Budget principal des dépenses
|
|
|
5 802
|
5 802
|
|
Dépenses prévues
|
|
|
5 568
|
5 568
|
|
Total des autorisations
|
|
|
5 937
|
5 937
|
|
Dépenses réelles
|
|
|
6 230
|
6 230
|
|
Total pour l'AGRHFPC
|
|
Budget principal des dépenses
|
23 840
|
51 590
|
11 290
|
86 720
|
|
Dépenses prévues
|
23 631
|
40 100
|
11 207
|
74 938
|
|
Total des autorisations
|
37 685
|
58 155
|
12 977
|
108 817
|
|
Dépenses réelles
|
37 465
|
49 334
|
12 511
|
99 310
|
Remarque 1 : les tableaux 1 et 6 fournissent des renseignements sur les écarts significatifs.
Pour de plus amples renseignements sur les programmes de paiements de transfert, voir http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/0506/info/info_f.asp.
|
1) Nom du programme de paiement de transfert : Programme de stages pour les jeunes dans la fonction
publique fédérale (voté)
|
|
2) Date de début du projet : octobre 1997 (1re année du programme); septembre 2000
(programme permanent renouvelé)
|
3) Date de fin du projet :
Le programme se poursuit (voir la note 6 et la remarque ci-dessous)
|
|
4) Description
|
|
Le Programme de stages pour les jeunes dans la fonction publique fédérale place des jeunes dans des postes au sein du
de ministères d'accueil. En 2004-2005, il a été décidé d'intégrer le Programme de stages pour les jeunes à la
Stratégie emploi jeunesse qui relève de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC). Ces deux
programmes s'adressent aux jeunes qui ont de la difficulté à se trouver un emploi. Cette décision entraînera une
prestation de programmes plus efficace et rentable pour aider les jeunes à bien s'intégrer au marché du travail.
|
|
5) Résultats stratégiques
|
|
Objectif : offrir des stages de formation dans des sites de travail de la fonction publique à des jeunes sans emploi ou
sous-employés, afin de leur permettre d'acquérir des compétences qui améliorent leur aptitude au travail, ainsi que
l'expérience dont ils auront besoin pour obtenir un emploi.
|
|
6) Résultats obtenus
|
|
Pour de plus amples renseignements sur le programme, consulter le Rapport ministériel sur le rendement de RHDCC.
|
|
|
7)
Dépenses réelles
2003-2004
|
8)
Dépenses réelles
2003-2004
|
9)
Dépenses prévues 2005-2006
|
10)
Total des autorisations 2005-2006
|
11)
Dépenses réelles
2005-2006
|
12) Écart entre
9 et 11
|
|
13) Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada
|
|
|
|
|
|
|
|
14) Contributions totales
|
16 175
|
16 082
|
0
|
16 200
|
8 148
|
-8 148
|
|
15) Total du programme de paiements de transfert
|
16 175
|
16 082
|
0
|
16 200
|
8 148
|
-8 148
|
|
16) Commentaire sur l'écart : les dépenses prévues initiales ne comprenaient pas des contributions de
16,2 M$ au Programme de stages pour les jeunes, qui devait être transféré à Ressources humaines et Développement des
compétences Canada (RHDCC) dans le cadre du Budget supplémentaire des dépenses, et intégré à la Stratégie emploi
jeunesse
|
|
17) Constatation majeure découlant de l'évaluation et URL pour la dernière évaluation : http://www.hrma-agrh.gc.ca/reports-rapports/sefpsyip-espsjspf_f.asp
|
Remarque : en 2005-2006, le Programme a été transféré à Ressources humaines et Développement des compétences Canada
(RHDCC). En outre, le Comité d'examen des dépenses a décidé de réduire le budget du programme de 8 M$. Cette réduction de 8
M$ et le transfert des autorisations et du financement (8,2 M$ restants du programme de contributions, plus 1,2 M$ de fonds de
fonctionnement) devaient tous deux être effectués dans le cadre du Budget supplémentaire des dépenses de 2005-2006. C'est
pourquoi les dépenses prévues étaient de 0 $. Toutefois, en l'absence d'un Budget supplémentaire des dépenses en 2005-2006,
le budget de cet exercice et les dépenses correspondantes n'ont pas été retirés de l'AGRHFPC.
Les transferts pour l'exercice 2006-2007 et les suivants ont été effectués par des ajustements à la MJANR.
C'est donc RHDCC qui engagera à l'avenir les dépenses découlant de ces autorisations et qui produira les rapports y ayant
trait.
En avril 2005, le Comité permanent des comptes publics a déposé son neuvième rapport. Celui-ci portait sur les chapitres 3,
4 et 5 du rapport de novembre 2003 de la vérificatrice générale du Canada, qui informaient le Parlement des résultats d'une
série de vérifications à l'échelle gouvernementale des activités de commandite, de publicité et de recherche sur l'opinion
publique, respectivement. Le Comité a formulé plusieurs recommandations, dont trois qui intéressent particulièrement
l'AGRHFPC.
|
Recommandations pertinentes
|
|
Que des sanctions administratives allant jusqu'au renvoi de la fonction publique soient établies de manière à
décourager l'inobservance des règles de passation des marchés.
Que l'on tienne compte de l'observation des règles en matière de passation de marchés dans l'évaluation annuelle
des fonctionnaires des services d'approvisionnement ou quand on envisage de leur accorder une promotion ou une prime au
rendement.
Que les paragraphes allant de 41(2) à 41(3) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique soient
immédiatement abrogés.
|
Réponse : Dans sa réponse de juillet 2005, le gouvernement soulignait que la fonction publique du Canada a
un cadre administratif régissant les mesures disciplinaires, y compris la cessation d'emploi (le licenciement). En ce qui
concerne la gestion du rendement des employés, il a mentionné que les superviseurs disposent d'une gamme d'approches et d'outils
pour les aider, dont la formation, l'encadrement, l'orientation professionnelle, la retenue de la rémunération au rendement et
la documentation du dossier d'un employé au rendement insatisfaisant. Le gouvernement a également indiqué qu'il maintenait les
priorités de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique relatives à certains membres du personnel politique et que
cette question serait réévaluée lors du prochain examen de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, qui
doit avoir lieu après cinq ans.
En juin 2005, le Comité permanent des comptes publics déposait son dix-neuvième rapport, « Gestion de la recherche sur
l'opinion publique. » Celui-ci portait sur le chapitre 5 du rapport de novembre 2003 de la vérificatrice générale du Canada.
Il comportait neuf recommandations, dont deux qui intéressent particulièrement l'AGRHFPC.
|
Recommandations pertinentes
|
|
Que le gouvernement adopte des lignes directrices exposant aux fonctionnaires la façon de repérer et d'éviter les
conflits d'intérêts et l'apparence de conflit d'intérêts dans le cadre du processus d'octroi de contrats de recherche
sur l'opinion publique.
Que, comme il le recommandait dans son 9e Rapport de la première session de la 38e
législature, des sanctions administratives pouvant aller jusqu'au renvoi de la fonction
publique du Canada soient établies pour dissuader les responsables de l'attribution des contrats d'en violer les
règles.
|
Réponse : Dans sa réponse d'octobre 2005, le gouvernement a souligné qu'il a déjà pris des mesures pour
répondre aux deux recommandations et qu'aucune autre mesure n'est nécessaire. Par exemple, le gouvernement a indiqué que les
fonctionnaires fédéraux doivent se conformer au Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique, institué en
septembre 2003. Il a également mentionné que les superviseurs disposent d'un ensemble d'approches et d'outils pour les aider à
gérer le rendement des employés.
En juin 2005, le Comité permanent du développement des ressources humaines, du développement des compétences, du
développement social et de la condition des personnes handicapées déposait son huitième rapport, « L'accessibilité
universelle ». Il s'agissait d'un survol des problèmes d'accessibilité auxquels font face les personnes handicapées et que le
gouvernement cherche à résoudre par le truchement de sa législation sur l'équité en matière d'emploi, de programmes de
dépenses, de mesures fiscales sélectives et de services communautaires. Le Comité a formulé plusieurs recommandations, dont
l'une revêt un intérêt particulier par rapport au mandat de l'Agence.
|
Recommandation pertinente
|
|
Le Sous-comité recommande que, sans délaisser les statistiques de représentation, la performance de la fonction
publique fédérale en ce qui touche l'emploi des personnes handicapées se mesure dorénavant à partir des statistiques
d'embauche. Ce changement devrait se refléter de manière explicite dans le prochain rapport sur l'équité en matière
d'emploi qui sera déposé par l'Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada.
|
Réponse : Dans sa réponse d'octobre 2005, le gouvernement a souligné que toute mesure du rendement du
gouvernement fédéral en matière d'équité en emploi doit tenir compte des dynamiques relatives au statut de personne
handicapée et à la déclaration volontaire. Par exemple les employés peuvent devenir handicapés ou déclarer un handicap
après avoir été embauché. Il est donc important de tenir compte des statistiques annuelles sur l'embauche, la promotion et la
cessation d'emploi des employés atteints d'un handicap. Le gouvernement a ajouté qu'il continuera d'apporter des améliorations
aux politiques et aux programmes et que l'Agence travaille avec d'autres ministères et organismes fédéraux et avec le Comité
national des employés handicapés de la fonction publique fédérale en vue d'améliorer la situation des employés handicapés.
En mai 2005, le Comité permanent des langues officielles a déposé son deuxième rapport, « Enjeux du bilinguisme dans la
fonction publique fédérale ». Celui portait sur la mise en application de la Loi sur les langues officielles de 1969. De
nombreuses recommandations du Comité intéressent l'Agence.
|
Recommandations pertinentes
|
|
Le Comité recommande que les personnes nouvellement nommées à des postes de direction suivent une séance formelle
d'information donnée par l'École de la fonction publique du Canada (EFPC), en collaboration avec le Commissariat aux
langues officielles, sur l'importance de créer et de maintenir un milieu de travail propice à l'usage effectif des deux
langues officielles.
Le Comité recommande que l'Agence élabore un mécanisme de vérification approprié afin de s'assurer que la
fonction publique fédérale constitue un milieu de travail propice à l'usage effectif des deux langues officielles, et
qu'elle en fasse état dans son rapport annuel au Parlement.
Le Comité recommande au gouvernement fédéral de faire en sorte qu'il n'y ait pas de répercussion négative sur le
service au public dans la langue officielle du client, sur la langue de travail des employés fédéraux ainsi que sur le
développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire, lorsqu'il y a des réorganisations
administratives majeures, telles que le déplacement de sièges sociaux d'institutions ou d'organismes fédéraux.
Le Comité recommande au gouverneur en conseil d'adopter un décret qui garantit aux employés fédéraux le droit
de travailler dans la langue officielle de leur choix, lorsque le siège social d'une institution fédérale est déménagé
dans une région qui n'est pas désignée bilingue pour la langue de travail.
Le Comité recommande à l'Agence de fournir les données nécessaires en matière de services de formation
linguistique, tant ceux offerts par des fournisseurs publics que privés, et qu'elle en fasse état dans son rapport annuel
sur les langues officielles déposé au Parlement, comme le faisait le Conseil du Trésor jusqu'en 1999. Les ministères et
les organismes doivent notamment fournir à l'Agence l'information financière et non financière nécessaire pour permettre
des analyses en fonction des résultats réels ou attendus.
Le Comité recommande à la CFP de s'assurer que l'utilisation du DELO soit une mesure d'exception et, si des
institutions et organismes fédéraux y ont recours, que la CFP s'assure que le droit du public d'être servi dans la langue
officielle de son choix est protégé.
|
Réponse : Dans sa réponse d'octobre 2005, le gouvernement décrivait un certain nombre d'activités
entreprises par l'Agence et l'École de la fonction publique du Canada, en collaboration avec Justice Canada, le Bureau du Conseil
privé et le Commissariat aux langues officielles, en vue de renforcer l'évaluation du rendement et la responsabilisation. Il
soulignait le programme de vérification renforcé de l'Agence, ses nouveaux outils d'auto évaluation mis à la disposition des
institutions pour les aider à déterminer leur rendement et les nouveaux cours de leadership et modules de langues officielles en
cours d'élaboration.
Le gouvernement a fait état de l'adoption d'une mesure provisoire permettant aux employés qui choisissent de déménager
lorsqu'un siège social est déplacé d'une région bilingue à une région unilingue de conserver leurs droits relatifs à la
langue de travail. La mesure devait expirer après des consultations appropriées. Le gouvernement a convenu qu'il serait
souhaitable d'avoir des données plus complètes et pertinentes sur la formation linguistique. Toutefois, il a fait remarquer que
chaque institution comptabilise différemment les coûts de la formation linguistique, ce qui rend les comparaisons difficiles à
l'échelle de la fonction publique du Canada.
L'Agence a également profité de l'occasion pour souligner qu'il est de son mandat de veiller à ce que le droit du public de
recevoir des services dans la langue officielle de son choix soit protégé tandis que la Commission de la fonction publique est
responsable du Décret d'exclusion sur les langues officielles dans la fonction publique.
|
